，提升集团管控水平**

河南能源化工集团有限公司（以下简称河南能源）是河南省一家大型国有企业集团。球盟会进不去球员吗以为：为全面

提升集团管控水平，有效防范经营风险，河南能源委托会计师事务所开展了一次专项审计。

审计工作重点内控体系建设、财务管理、工程项目管理、采购管理等方面展开。球盟会官方网站球盟会进不去球员吗以为：审计组通过抽查审阅、实地访谈

、数据分析等方式，深入了解集团各业务环节的运作情况。

审计发现，河南能源存在一定潜在风险，主要体现在：

* **内控体系不健全，存在失效风险。**集团内部控制存在缺陷，职责分工不明确，制度体系不完善，执行情况不力。

* **财务管理不规范，存在舞弊风险。**部分子公司财务核算不规范，账目混乱，存在账实不符、虚列支出等问题。

* **工程项目管理不规范，存在质量安全风险。**部分工程项目招投

标存在形式主义，项目进度滞后，质量监管不到位。

* **采购管理不规范，存在廉洁风险。**采购环节缺乏透明度，相关人员存在违规操作，存在商业贿赂隐患。

针对审计发现的问题，审计组提出了有针对性的整改建议：

* **健全内控体系，提升管理效率。**完善职责分工，建立健全相关制度，加强制度执行监督。

* **规范财务管理，强化风险管控。**加强财务核算和监督，强化内部审计，防范财务舞弊风险。

* **加强工程项目管理，保障项目质量。**规范招投标程序，严格工程质量监管，确保项目顺利实施。

* **规范采购管理，防范廉洁风险。**建立透明的采购机制，加强采购过程监督，杜绝商业贿赂行为。

河南能源积极采纳审计建议，制定了切实可行的整改措施。化工集团球盟会进不去球员吗以为：通过专项审计，集团有效识别了潜在风险，采取了有力措施，不断完善内部管理体系，提高集团管控水平。

此次专项审计取得了显著成效，为河南能源深

化改革、优化管理、防范风险提供了有力保障。球盟会网页登录入口球盟会进不去球员吗以为：通过不懈努力，集团将进一步提升经营效率，加强风险管控，促进可持续发展，为河南经济社会发展做出更大贡献。